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宁波市公安局江北分局2016年部门预算
你是本文第768位浏览者 来源: 发布日期:2016-02-29 页面功能:【字体:    【打印】【关闭】
 

    一、公安局江北分局概况
    (一)主要职能
    1. 贯彻执行省、市有关公安工作的方针、政策、法律、法规、部署、指导全区公安工作。
    2. 主管全区各类刑事案件、经济案件的侦破和禁毒、缉毒等工作。
    3. 依法监督指导全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导企事业保卫组织的建设。 
    4.主管并指导全区公安机关依法管理社会治安、户籍和居民身份证以及枪支、弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品,组织协调对重、特大治安事件突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动。 
    5. 指导全区消防管理工作,依法进行消防监督。 
    6.主管全区计算机信息系统的安全保护和安全监察工作。
    (二)部门预算单位构成
    从预算单位构成看,公安局江北分局部门预算为局本级预算和江北区政法委预算。
    二、公安局江北分局2016年部门预算安排情况说明
    (一)收入预算总体情况
    公安局江北分局本级2016年收入预算18814.76万元,其中:财政拨款17917.63万元,占95.23%;上年结转收入897.13万元,占4.77%。江北区政法委2016年收入预算715.96万元,其中:财政拨款690.7万元,占96.47%;上年结转收入25.26万元,占3.53%。
  (二)支出预算总体情况
  公安局江北分局2016年支出预算19530.72万元。
    1.按支出功能分类,包括公共安全支出17893.1万元、科学技术支出9.38万元、住房保障支出1628.24万元。
    2.按支出用途分类,包括人员支出10601.44万元,日常公用支出2721.96万元,项目支出6207.32万元。
    (三)财政拨款收支预算总体情况
     公安局江北分局2016年财政拨款收支预算19530.72万元。收入包括:本年一般公共预算财政拨款18608.33万元,上年结转922.39万元;支出包括:公共安全支出17893.1万元、科学技术支出9.38万元、住房保障支出1628.24万元。
   (四)本年一般公共预算财政拨款情况
     公安局江北分局2016年一般公共预算当年财政拨款19530.72万元,具体用于以下方面:
    1.公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)480.9万元,主要用于消防部队的支出。
    2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)11116.72万元,主要用于日常行政运行基本支出。
    3.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)5597.94万元,主要用于公安科技强警建设、公安业务运行、日常协辅警人员工资等其他一般性项目支出。
    4.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)183万元,主要用于公安机关开展治安管理工作的支出。
    5.公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)105万元,主要用于公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。
    6.公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项)10万元,主要用于公安机关开展出入境工作的支出。包括“三非”外国人遣返、出入境证照印制、管理等方面的支出。
    7、公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)60万元,主要用于公安机关开展禁毒工作的支出。
    8、公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项)42万,主要用于公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。
    9、公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)200万,主要用于公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。
    10.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)97.54万元,主要用于事业编制人员日常公用、人员等基本支出。
    11.科学技术支出(类)其他科学交流与合作支出(款)其他科学技术支出(项)9.38万元,主要用于江北区“两网融合”工程建设。
    12住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1628.24万元,主要用于缴纳住房公积金。
    (五)一般公共预算基本支出情况
    公安局江北分局2016年一般公共预算基本支出13323.4万元,其中:
    人员经费10601.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费2721.96万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
    (七)财政拨款“三公”经费预算情况(一般公共预算口径)
    公安局江北分局2016年“三公”经费预算512万元,其中:
    1.因公出国(境)经费:由区政府统筹安排控制。
    2.公务接待费:公安局江北分局本级2016年安排公务接待费支出40万元,比上年下降27.67%。主要用于接待外地公安办案招待及其他单位工作交流等支出。江北区政法委安排公务接待费预算8万元,比上年下降14.9%。主要用于接待外来单位工作交流等支出。减少的主要原因是单位认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
    3.公务用车购置费:2016年安排公务用车购置支出100   万元(含购置税等附加费用),比上年下降28.57%,主要用于经批准购置的5辆公务用车。减少的主要原因是单位为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,合理控制安排公务用车购置费预算。
    4.公务用车运行费:2016年安排公务用车运行费支出364万元,比上年上涨10.3%,主要用于办案巡逻等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。增加的主要原因是办案巡逻、出差业务日渐繁重,用车频率增加以致该车辆运行经费有所增加。
    三、名词解释
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    5. 公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项):指反映用于消防部队的支出。
    6. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指公安事务及管理的基本支出。
    7. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指公安事务及管理未单独设置顶级科目的其他项目支出。
    8. 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):指反映公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡特警、派出所、110等方面的支出。
    9.公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项):指反映公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。
    10.公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项):指反映公安机关开展出入境工作的支出,包括“三非”外国人遣返、出入境证照印制、管理及出入境边防检查站等方面的支出。
    11.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):指反映公安机关开展禁毒工作的支出。
    12.公共安全支出(类)公安(款)居民身份证(项):至反映公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。
    13.公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项):指反映公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。
    14.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。
    15.科学技术支出(类)其他科学交流与合作支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除科学奖励、核应急、转制科研机构以外用于科学技术方面的支出。
    16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 江北公安2016部门预算.xls

 
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