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宁波市公安局江北分局2015年部门决算
你是本文第1770位浏览者 来源: 发布日期:2016-09-14 页面功能:【字体:    【打印】【关闭】
 

    一、公安局江北分局概况
    (一)主要职能
    1.贯彻执行省、市有关公安工作的方针、政策、法律、法规、部署、指导全区公安工作。
    2.主管全区各类刑事案件、经济案件的侦破和禁毒、缉毒等工作。
    3.依法监督指导全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导企事业保卫组织的建设。 
    4.主管并指导全区公安机关依法管理社会治安、户籍和居民身份证以及枪支、弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品,组织协调对重、特大治安事件突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动。 
    5. 指导全区消防管理工作,依法进行消防监督。 
    6.主管全区计算机信息系统的安全保护和安全监察工作。
    (二)部门决算单位构成
    从预算单位构成看,公安局江北分局部门预算为局本级预算和江北区政法委预算。
    二、公安局江北分局2015年部门决算情况说明
   (一)收入决算总体情况
    公安局江北分局2015年收入决算21030.15万元,其中:财政拨款21030.15万元。
    (二)支出决算总体情况
  公安局江北分局2015年支出决算21030.15万元。
    1.按支出功能分类,包括一般公共服务5万元、公共安全支出19315.63万元、科学技术支出40.62万元、文化体育与传媒支出35万元、农林水支出10万元、住房保障支出1623.9万元。
    2.按支出用途分类,包括人员支出12049.68万元,日常公用支出2365.7万元,项目支出6614.77万元。
    (三)财政拨款收支决算总体情况
    公安局江北分局2015年财政拨款收支决算21030.15万元。收入包括:本年一般公共决算财政拨款21030.15万元;支出包括:一般公共服务支出(类)5万元、公共安全支出(类)19315.63万元、科学技术支出(类)40.62万元、文化体育与传媒(类)35万元、农林水支出(类)10万元、住房保障支出(类)1623.9万元,下年无结转。
    (四)本年一般公共预算财政拨款情况
    公安局江北分局2015年一般公共预算当年财政拨款    21030.15万元,具体用于以下方面:
    1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)5万元,主要用于城区安全小区建设补助费。
    2.公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)571.22万,主要用于消防人员及业务经费支出等。
    3.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)12193.15万元,主要用于日常行政运行基本支出。
    4.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)     5889.87万元,主要用于公安业务办案、科技强警、动态监控电费、日常协辅警人员等其他一般性项目支出。
    5.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)147.7万元,主要用于公安机关开展治安管理工作的支出。
    6.公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)94.58万元,主要用于公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。
    7.公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项)13万元,主要用于公安机关开展出入境管理工作的支出,包括出入境证照印制、管理等。
    8.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)80万元,主要用于公安机关开展禁毒工作的支出。
    9.公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项)43万元,主要用于公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。
    10.公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)160万元,主要用于公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。
    11.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)117.11万元,主要用于事业编制人员日常公用、人员等基本支出。
    12.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)6万元,主要用于全区干部大会先进表彰奖励费。
    13.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)40.62万元,主要用于江北区两网融合工程支出。
    14.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)35万元,主要用于文明城市创建专项补助。
    15.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)10万元,主要用于象山县城乡基层党组织结对共建活动支出。
    16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1623.9万元,主要用于缴纳职工住房公积金。
    (五)一般公共预算基本支出情况
    公安局江北分局2015年一般公共决算基本支出14415.38万元,其中:
    人员经费12049.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费2365.69万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
    (六)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算口径)
    公安局江北分局2015年“三公”经费决算514.45万元,其中:
    1.因公出国(境)经费: 2015年因公出国(境)费支出1.65万元,主要用于政法委单位人员1人1次随区政府统一组织赴台基层交流考察公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
    2.公务接待费:2015年局本级公务接待费支出16.38万元,比上年下降43.2%。主要用于接待外地公安办案招待及其他单位工作交流等支出。2015年江北区政法委公务接待费支出0.72万元,比上年下降60.4%。主要用于接待外来单位工作交流等支出。全年公务接待批次93次,接待人数1066人。减少的主要原因是单位认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
    3.公务用车购置费:2015年局本级公务用车购置费支出124.38万元,比上年上涨59%,主要用于经批准购置的6辆公务用车及上年批准的尚未支付的1辆公务用车;增加的主要原因是14年1辆公务用车购置费于15年支出。
    4.公务用车运行费:公务用车运行费支出371.32万元,比上年下降4.4%,主要用于113辆公务用车办案、巡逻、接处警等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。减少的主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。
    三、名词解释
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    6.公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项):指反映边防部队的支出。
    7.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    8.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指公安事务及管理未单独设置顶级科目的其他项目支出。
    9. 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):指反映公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡特警、派出所、110等方面的支出。
    10.公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项):指反映公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。
    11.公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项):指反映公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。
    12.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):指反映公安机关开展禁毒工作的支出。
    13.公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项):指反映公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。
    14.公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项):指反映公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。
    15.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    16.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
    17.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除科学技术管理事务、基础研究、应用研究等各项外用于科技方面的支出。
    18.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映文化类项目下行政运行、一般行政管理事务、机关服务等以外的其他用于文化方面的支出。
    19.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映除扶贫项目下行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于扶贫方面的支出。
    20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

江北公安2015部门决算公开样式.xls  2015年度部门决算信息情况公开补充说明.doc

 
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