设为首页 | 加入收藏 | 隐私申明 | 网站地图
 
首页 分局简介 警讯公告 公安动态 政策法规 网上办事大厅 警民交流 阳光执法
当前所在位置:首页 >> 公安动态 >> 计划总结
宁波市公安局江北分局2017年部门预算
你是本文第605位浏览者 来源: 发布日期:2017-03-17 页面功能:【字体:    【打印】【关闭】
 

    一、公安局江北分局概况
    (一)主要职能
    1.贯彻执行省、市有关公安工作的方针、政策、法律、法规、部署、指导全区公安工作。
    2.主管全区各类刑事案件、经济案件的侦破和禁毒、缉毒等工作。
    3.依法监督指导全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导企事业保卫组织的建设。 
    4.主管并指导全区公安机关依法管理社会治安、户籍和居民身份证以及枪支、弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品,组织协调对重、特大治安事件突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动。 
    5.指导全区消防管理工作,依法进行消防监督。 
    6.主管全区计算机信息系统的安全保护和安全监察工作。
    (二)部门预算单位构成
    从预算单位构成看,公安局江北分局部门预算为局本级预算和江北区政法委预算。
    二、公安局江北分局2017年部门预算安排情况说明
    (一)关于公安局江北分局2017年收支预算情况的总体说明
    按照综合预算的原则,公安局江北分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算25564.15万元,收支包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出(类),社会保障和就业支出(类),住房保障支出(类)。
    (二)关于公安局江北分局2017年收入预算情况说明
    公安局江北分局本级2017年收入预算24681.12万元,其中:一般公共预算拨款收入23953.02万元,占97.05%;上年结转收入728.1万元,占2.95%。江北区政法委2017年收入预算883.03万元,其中:一般公共预算拨款收入836.76万元,占94.76%;上年结转收入46.27万元,占5.24%。
    (三)关于公安局江北分局2017年支出预算情况说明
    公安局江北分局2017年支出预算25564.15万元。
    1.按支出功能分类,包括公共安全支出22260.06万元、社会保障和就业支出1553.21万元、住房保障支出1750.88万元。
    2.按支出用途分类,包括人员支出14553.68万元,日常公用支出2695.1万元,项目支出8315.37万元。
    (四)关于公安局江北分局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
    公安局江北分局2017年财政拨款收支预算25564.15万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入24789.78万元,本年政府性基金预算拨款收入0元,上年结转774.37万元;支出包括:公共安全支出(类)22260.06万元、社会保障和就业支出(类)1553.21万元、住房保障支出(类)1750.88万元。结转下年0元。
    (五)关于公安局江北分局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
    公安局江北分局2017年一般公共预算当年拨款24789.78万元,比2016年执行数增加5259.06万元,主要是人员经费项目、协辅警人员经费项目及民警加班工资项目增加所致。
    2.一般公共预算当年拨款结构情况
    公共安全支出(类)22260.06万元,占87.07%;社会保障和就业支出(类)1553.21万元,占6.08%;住房保障支出(类)1750.88万元,占6.85%。
    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
    (1)公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)614.1万元,主要用于消防部队的支出。
    (2)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)13198.12万元,主要用于日常行政运行基本支出。
    (3)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)7537.42万元,主要用于公安科技强警建设、公安业务运行、日常协辅警人员工资等其他一般性项目支出。
    (4)公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)183万元,主要用于公安机关开展治安管理工作的支出。
    (5)公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)105万元,主要用于公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。
    (6)公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项)10万元,主要用于公安机关开展出入境工作的支出。包括“三非”外国人遣返、出入境证照印制、管理等方面的支出。
    (7)公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)66万元,主要用于公安机关开展禁毒工作的支出。
    (8)公共安全支出(类)公安(款)反恐怖(项)163.95万,主要用于公安机关开展反恐怖工作的支出。
    (9)公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项)50万,主要用于公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。
    (10)公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)200万,主要用于公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。
    (11)公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)132.47万元,主要用于事业编制人员日常公用、人员等基本支出。
    (12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1109.43万元,主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
    (13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)443.78万元,主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
    (14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1750.88万元,主要用于缴纳住房公积金。
    (六)关于公安局江北分局2017年一般公共预算基本支出情况说明
    公安局江北分局2017年一般公共预算基本支出17248.78万元,其中:
    人员经费14553.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费2695.1万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
    (七)公安局江北分局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    (八)关于公安局江北分局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
    1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。
    2.公务接待费:公安局江北分局本级2017年安排公务接待费预算20万元,比上年预算数下降50%。主要用于接待外地公安办案招待及其他单位工作交流等支出。江北区政法委安排公务接待费预算5万元,比上年下降37.5%。主要用于接待外来单位工作交流等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
    3.公务用车购置:2017年安排公务用车购置预算152.82万元(含购置税等附加费用),比上年预算数增长52.82%,主要用于经批准购置的8辆公务用车。增加的主要原因是新建立文苑派出所增加三辆特种车辆购置。
    4.公务用车运行费:2017年安排公务用车运行费预算364万元,公车保有量113辆,与上年预算数持平,主要用于办案巡逻等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
    (九)其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费
    2017年公安局江北分局本级、江北区政法委2家行政单位机关运行经费财政拨款预算2695.1万元。
    2.政府采购情况
    2017年公安局江北分局和江北区政法委政府采购预算总额2857.17万元,其中:政府采购货物预算2112.17万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算715万元。
    3.国有资产占有使用情况
    截止2016年12月31日,公安局江北分局共有车辆113辆,其中,一般执法执勤用车83辆,特种专业技术用车30辆,其他用车0辆。单位无价值200万元以上大型设备。
    2017年部门预算安排购置车辆8辆,未安排单位价值200万元以上大型设备。
    4.绩效目标设置情况
    2017年公安局江北分局0个项目已实行绩效目标管理。
    三、名词解释
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    5.公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项):指反映用于消防部队的支出。
    6.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指公安事务及管理的基本支出。
    7.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指公安事务及管理未单独设置顶级科目的其他项目支出。
    8.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):指反映公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡特警、派出所、110等方面的支出。
    9.公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项):指反映公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。
    10.公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项):指反映公安机关开展出入境工作的支出,包括“三非”外国人遣返、出入境证照印制、管理及出入境边防检查站等方面的支出。
    11.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):指反映公安机关开展禁毒工作的支出。
    12.公共安全支出(类)公安(款)反恐怖(项):指反映公安机关开展各类反恐怖工作的支出。
    13.公共安全支出(类)公安(款)居民身份证(项):指反映公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。
    14.公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项):指反映公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。
    15.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。
    16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
    18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件3:2017年部门预算公开表.xls

 
相关信息:
主办单位:宁波市公安局江北分局 技术支持:浙江金网信息产业有限公司
版权所有,未经许可不得复制 浙ICP备11053616号 访客统计:13935360