设为首页 | 加入收藏 | 隐私申明 | 网站地图
 
首页 分局简介 警讯公告 公安动态 政策法规 网上办事大厅 警民交流 阳光执法
当前所在位置:首页 >> 公安动态 >> 计划总结
宁波市公安局江北分局单位2016年度部门决算
你是本文第265位浏览者 来源: 发布日期:2017-08-28 页面功能:【字体:    【打印】【关闭】
 

    一、宁波市公安局江北分局单位概况
    (一)主要职能
    1.贯彻执行省、市有关公安工作的方针、政策、法律、法规、部署、指导全区公安工作。
    2.主管全区各类刑事案件、经济案件的侦破和禁毒、缉毒等工作。
    3.依法监督指导全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导企事业保卫组织的建设。 
    4.主管并指导全区公安机关依法管理社会治安、户籍和居民身份证以及枪支、弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品,组织协调对重、特大治安事件突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动。 
    5.指导全区消防管理工作,依法进行消防监督。 
    6.主管全区计算机信息系统的安全保护和安全监察工作。
    (二)部门决算单位构成
    从预算单位构成看,公安局江北分局部门预算为局本级预算和江北区政法委预算。
    二、宁波市公安局江北分局单位2016年部门决算公开表
    详见附表。
    三、宁波市公安局江北分局单位2016年度部门决算情况说明
    (一)收入决算总体情况
    宁波市公安局江北分局本级以及江北区政法委两家单位2016年度收入决算28,020.03万元,其中:本年收入28,020.03万元,占总收入100%,包括财政拨款收入28,020.03万元(其中,一般公共预算28,020.03万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%。
    (二)支出决算总体情况
    宁波市公安局江北分局本级以及江北区政法委两家单位2016年度支出决算28,020.03万元。
    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出5.33万元、国防支出0万元、公共安全支出25,959.77万元、教育支出11.46万元、科学技术支出24.94万元、文化体育与传媒支出25.84万元、社会保障和就业支出265.13万元、医疗卫生与计划生育支出0.26万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出1,727.30万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
    2.按支出用途分类,包括人员支出15,329.32万元,日常公用支出3,471.65万元,项目支出9,219.06万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
    3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出28,020.03万元,政府性基金预算支出0元,其他各类支出0元。
    (三)一般公共预算当年拨款情况说明
    1.一般公共预算拨款预决算变化情况
    宁波市公安局江北分局本级以及江北区政法委两家单位2016年年初预算为28,223.07万元,2016年一般公共预算当年拨款28,020.03万元,完成年初预算的99.28%。主要是因为单位“厉行节约,杜绝浪费”公用经费开支减少。
    一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务(类)支出5.33万元,占0.0191%;公共安全支出25,959.77万元,占92.65%;教育支出11.46万元,占0.04%;科学技术支出24.94万元,占0.09%;文化体育与传媒支出25.84万元,占0.09%;社会保障和就业支出265.13万元,占0.95%;医疗卫生与计划生育支出0.26万元,占0.0009%;住房保障支出1,727.30万元,占6.16%。
    一般公共预算拨款具体使用情况
    一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加2015年度城区安全小区建设补助经费5万元。
    一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.33万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加平安建设建设奖励经费0.33万元。
    公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)。2016年年初预算为498.3万元,2016年决算为659.2万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加消防业务经费90万元,伙食补助24万元,工作站编外人员经费46.9万元。
    公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。2016年年初预算为16789.64万元,2016年决算为16178.95万元,决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约公用经费开支减少以及年终考核奖当年度未发放于下一年1月份发放。
    公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为7662.9万元,2016年决算为8308.7万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加中央转移支付项目资金,用于公安办案设备购置及办案业务经费支出。
    公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。2016年年初预算为183万元,2016年决算为177.48万元,决算数小于预算数的主要原因当年度危险品销毁及城市犬类管理经费支出有所减少。
    公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)。2016年年初预算为120万元,2016年决算为108.6万元,决算数小于预算数的主要原因当年度举报破案奖励经费及犯罪嫌疑人经费支出有所减少。
    公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项)。2016年年初预算为10万元,2016年决算为9.67万元,决算数小于预算数的主要原因当年度出入境业务管理费用支出有所减少。
公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。2016年年初预算为60万元,2016年决算为60万元。
    公共安全支出(类)公安(款)反恐怖(项)。2016年年初预算为0元,2016年决算为86.05万元,决算数大于预算数的主要原因年中G20期间追加反恐经费86.05万元,用于G20安保相关经费开支。
    公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项)。2016年年初预算为42万元,2016年决算为41.65万元,决算数小于预算数的主要原因当年度身份证管理费用支出减少。
    公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)。2016年年初预算为185万元,2016年决算为180.94万元,决算数小于预算数的主要原因当年度网络运行费用支出减少。
    公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。2016年年初预算为148.8万元,2016年决算为148.53万元,决算数小于预算数的主要原因当年度公共交通经费支出减少。
    教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2016年年初预算为11.5万元,2016年决算为11.46万元,决算数小于预算数的主要原因当年度政法领导干部依法行政与法制江北建设培训支出减少。
    科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2016年年初预算为15万元,2016年决算为24.94万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加江北区“两网融合”工程经费24.94万元。
    文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2016年年初预算为11万元,2016年决算为25.84万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加老外滩安保经费14.84万元。
    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为541.52万元,2016年决算为176.75万元,决算数小于预算数的主要原因单位养老保险于当年度9月开始缴费,之前金额社保办尚未结算。
    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为216.62万元,2016年决算为88.38万元,决算数小于预算数的主要原因单位职业年金于当年度9月开始缴费,之前金额社保办尚未结算。
    医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)。2016年年初预算为0.26万元,2016年决算为0.26万元。
    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为1727.53万元,2016年决算为1727.3万元,决算数小于预算数的主要原因人员进出产生的金额变动。
    2.一般公共预算基本支出情况说明
    宁波市公安局江北分局本级以及江北区政法委两家单位2016年一般公共预算基本支出18800.97万元,其中:
    人员经费15329.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费3471.65万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
    (四)政府性基金当年拨款情况说明
    当年度政府性基金拨款0元。
    (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
    1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算4.4万元,比上年决算数增长166.67%。主要用于江北区政法委单位人员的赴韩国日本开展社会治理及安全服务保障工作学习交流活动公务出国(境)的住宿费、国际旅费、伙食费、公杂费、其他费用等支出。增加的主要原因是本年度出国(境)时间较长,产生的费用增加。
    其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。
    2.公务接待费:2016年度公务接待费决算4.19万元,比上年决算数下降75.5%。主要用于接待接待外地公安办案招待及其他单位工作交流等支出等支出。减少的主要原因是单位严格贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》,控制公务接待经费开支。
    其中,本单位国内公务接待15批次,180人次,共 4.19万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。
    3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算413.66万元,比上年决算数下降16.55%。其中,公务用车购置支出45.68万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的6辆公务用车;公务用车运行维护费支出367.98万元,主要用于办案、巡逻、接处警等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为114辆。增加的主要原因是区机关事务局调配车辆1辆。
    (六)其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费支出情况
    2016年度宁波市公安局江北分局本级以及江北区政法委两家单位的机关运行经费一般公共预算支出3,471.65万元,比上年度增加1105.96万元,增长46.75%,主要原因是机关运行的电费、物业费开支,业务办案差旅费用,食堂经费划转增加幅度较大。
    2.政府采购支出情况
    2016年度宁波市公安局江北分局本级以及江北区政法委两家单位政府采购支出总额628.99万元,其中:政府采购货物支出558.33万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出70.66万元。
    3.国有资产占有使用情况
    截至2016年12月31日,宁波市公安局江北分局本级共有车辆 114辆,其中,一般公务用车13辆、一般执法执勤用车63辆、特种专业技术用车38辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
    4.部门预算绩效情况
    2016年度无实行绩效目标管理项目
    四、名词解释
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
    9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    12.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    13.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    14.公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项):指反映用于消防部队的支出。
    15.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指公安事务及管理的基本支出。
    16.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指公安事务及管理未单独设置顶级科目的其他项目支出。
    17.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):指反映公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡特警、派出所、110等方面的支出。
    18.公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项):指反映公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。
    19.公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项):指反映公安机关开展出入境工作的支出,包括“三非”外国人遣返、出入境证照印制、管理及出入境边防检查站等方面的支出。
    20.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):指反映公安机关开展禁毒工作的支出。
    21.公共安全支出(类)公安(款)反恐怖(项):指反映公安机关开展各类反恐怖工作的支出。
    22.公共安全支出(类)公安(款)居民身份证(项):指反映公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。
    23.公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项):指反映公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。
    24.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。
    25.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、专业士官的培训支出,不在本科目反映。
    26.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构各项外用于科技方面的支出。
    27.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映除图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理以外其他用于文化方面的支出。
    28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
    30.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):指反映除计划生育机构、计划生育服务项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
   31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

江北公安2016部门决算.xls

 
相关信息:
关于给后勤装备科集体嘉奖的命令 2011-07-18
             
宁波市公安局江北分局2015年部门决算 2016-09-14
             
宁波市公安局江北分局2013年部门决算 2014-12-19
             
中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法 2006-09-04
             
主办单位:宁波市公安局江北分局 技术支持:浙江金网信息产业有限公司
版权所有,未经许可不得复制 浙ICP备11053616号 访客统计:13935374